EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº6217/2016,PARA PAGAMENTO DO ITEM IMUNOGLOBULINA ANTI RH QUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MENOR POR ERRO DE DIGITAÇÃO............
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813,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº6217/2016,PARA PAGAMENTO DO ITEM IMUNOGLOBULINA ANTI RH QUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MENOR POR ERRO DE DIGITAÇÃO............
813,78
21/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.Conforme DANFE Nº 001/38408; 001/38188;
813,78
23/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8299/2016
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
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TOTAL
813,78
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
