EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA............ - LÃMPADA V.SÓDIO 70W..........
26,15
1.307,50
200.00
- FIO SÓLIDO 2,5MM 750V........
1,45
290,00
10.00
- FITA ISOLANTE 20M............
6,74
67,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA............ - LÃMPADA V.SÓDIO 70W.......... - FIO SÓLIDO 2,5MM 750V........ - FITA ISOLANTE 20M............
1.664,90
04/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.CONFORME NF-e N° 9.599.371, DE 17/11/2015.
1.664,90
12/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 830/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
1.664,90
TOTAL
1.664,90
1.664,90
1.664,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
