Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS EMERGENCIAIS NO GINÁSIO MUNICIPAL DA ESCOLA INFANTIL HARMONIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - REATOR V.METAL 400W............
108,62
434,48
4.00
- LÂMPADA V.METAL 400W TUBULAR..
68,65
274,60
4.00
- RELÉ FOTOELETRICO.............
32,19
128,76
30.00
- FIO SÓLIDO 4,0MM 750V.........
2,49
74,70
50.00
- FIO SÓLIDO 2,5MM 750V.........
1,63
81,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS EMERGENCIAIS NO GINÁSIO MUNICIPAL DA ESCOLA INFANTIL HARMONIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - REATOR V.METAL 400W............ - LÂMPADA V.METAL 400W TUBULAR.. - RELÉ FOTOELETRICO............. - FIO SÓLIDO 4,0MM 750V......... - FIO SÓLIDO 2,5MM 750V.........
994,04
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
994,04
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8304/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
994,04
TOTAL
994,04
994,04
994,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
