Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8311 |
Data de lançamento: |
21/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. Pagamento 13º Caixa |
0,00 |
1.066,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2016 |
13. SALÁRIO REF. Pagamento 13º Caixa |
1.066,24 |
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| 21/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA 13°SALÁRIO 2016 S/FINC |
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1.066,24 |
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| 23/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8311/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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1.066,24 |
| TOTAL |
1.066,24 |
1.066,24 |
1.066,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
