Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
832 |
Data de lançamento: |
04/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FINALIDADE:TROCAR O ÓLEO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175. -ÓLEO 20W50 (AUTORIZAÇÃO Nº0566 EM 15/06/2015)................... |
16,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2016 |
FINALIDADE:TROCAR O ÓLEO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175. -ÓLEO 20W50 (AUTORIZAÇÃO Nº0566 EM 15/06/2015)................... |
48,00 |
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| 04/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI.CONFORME NF- e N° 250, DE 21/08/2015. |
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48,00 |
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| 15/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 832/2016
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911 |
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48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
