Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2016 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA PARA ATUAR NO CRCA9 CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE 09/11/2016 A 04/01/2017. |
2.600,00 |
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| 23/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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909,23 |
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| 23/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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1.300,00 |
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| 23/12/2016 |
Cfe. INSS - BL PSB FNAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8367/2016, 2369 - ROSA MARIA TELLES DOS SANTOS SOARES |
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100,09 |
| 23/12/2016 |
Cfe. ISS - BL/PSB FNAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8367/2016, 2369 - ROSA MARIA TELLES DOS SANTOS SOARES |
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45,50 |
| 23/12/2016 |
Cfe. INSS - BL PSB FNAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8367/2016, 2369 - ROSA MARIA TELLES DOS SANTOS SOARES |
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143,00 |
| 23/12/2016 |
Cfe. ISS - BL/PSB FNAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8367/2016, 2369 - ROSA MARIA TELLES DOS SANTOS SOARES |
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65,00 |
| 23/12/2016 |
ANULAÇÃO PARCIAL,VALOR INCORRETO. |
-390,77 |
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| 26/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8367/2016 -CONFORME RPA Nº002,COMPETÊNCIA 01 A 31/12/2016.
ROSA MARIA TELLES DOS SANTOS SOARES - 2369 |
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1.092,00 |
| 26/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8367/2016 - CONFORME RPA Nº001,COMPETÊNCIA 09 A 30/11/2016.
ROSA MARIA TELLES DOS SANTOS SOARES - 2369 |
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763,64 |
| TOTAL |
2.209,23 |
2.209,23 |
2.209,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
