Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS:......................... - GLITER DOURADO/VERMELHO 500G...
18,65
37,30
40.00
- EVA DIVERSAS CORES.............
1,95
78,00
20.00
- BALÕES CORES SORTIDAS.........
8,95
179,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS:......................... - GLITER DOURADO/VERMELHO 500G... - EVA DIVERSAS CORES............. - BALÕES CORES SORTIDAS.........
294,30
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
294,30
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8370/2016
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159
294,30
TOTAL
294,30
294,30
294,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
