Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE:..... - FILTRO DE ÓLEO(GOL PLACA 6838/SPIN PLACA IUT 9996/GOL PLACA IRX 6827)..................
30,00
90,00
2.00
****** GOL PLACA IRX 6827******** - COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO
85,00
170,00
2.00
- BIELETA.......................
68,00
136,00
2.00
- BUCHA DO ESTABILIZADOR........
20,00
40,00
2.00
- ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA...
80,00
160,00
1.00
- PASTILHAS....................
98,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE:..... - FILTRO DE ÓLEO(GOL PLACA 6838/SPIN PLACA IUT 9996/GOL PLACA IRX 6827).................. ****** GOL PLACA IRX 6827******** - COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - BIELETA....................... - BUCHA DO ESTABILIZADOR........ - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA... - PASTILHAS....................
694,00
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
694,00
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8434/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410
694,00
TOTAL
694,00
694,00
694,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
