Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - CUBO RODA TRASEIRA...........
150,00
300,00
2.00
- ROLAMENTO RODA TRASEIRA.......
60,00
120,00
1.00
- PATINS, BALANÇA FREIO TRASEIRO
186,00
186,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - CUBO RODA TRASEIRA........... - ROLAMENTO RODA TRASEIRA....... - PATINS, BALANÇA FREIO TRASEIRO
606,00
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
606,00
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8442/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410
606,00
TOTAL
606,00
606,00
606,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
