Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS
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Dados do Empenho
Número do empenho:
8444
Data de lançamento:
26/12/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ ** AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056 ** - PALHETA.......................
160,00
160,00
1.00
- RELÉ.........................
30,00
30,00
2.00
- LÂMPADA......................
15,00
30,00
2.00
- FAROLETE......................
25,00
50,00
1.00
***** GOL PLACA IWK 9620 ****** - KIT TRAVA 04 PORTAS...........
250,00
250,00
1.00
****** VAN PLACA IPU 4908 ***** - CAIXA TACÓGRAFO...............
40,00
40,00
2.00
** AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547 ** - LÂMPADA.......................
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2016
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ ** AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056 ** - PALHETA....................... - RELÉ......................... - LÂMPADA...................... - FAROLETE...................... ***** GOL PLACA IWK 9620 ****** - KIT TRAVA 04 PORTAS........... ****** VAN PLACA IPU 4908 ***** - CAIXA TACÓGRAFO............... ** AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547 ** - LÂMPADA.......................
580,00
30/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
580,00
07/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8444/2016
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
