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Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA DENY DE SOUZA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8446	Data de lançamento:	26/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE FISIOTERAPIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TORNEIRA......................	64,00	128,00
2.00	- FECHADURA TUBULAR.............	95,00	190,00
2.00	- SIFÃO.........................	32,50	65,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE FISIOTERAPIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TORNEIRA...................... - FECHADURA TUBULAR............. - SIFÃO.........................	383,00
28/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		383,00
29/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8446/2016 MARIA DENY DE SOUZA COSTA - 9960			383,00
TOTAL		383,00	383,00	383,00
SALDO A PAGAR				0,00