Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO...
85,00
170,00
2.00
- BIELETA.......................
68,00
136,00
2.00
- BUCHA ESTABILIZADOR...........
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO... - BIELETA....................... - BUCHA ESTABILIZADOR...........
346,00
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
346,00
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8450/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410
346,00
TOTAL
346,00
346,00
346,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
