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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8459	Data de lançamento:	26/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 DISCOS DE FREIO DIANTEIRO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................	78,00	156,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 DISCOS DE FREIO DIANTEIRO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................	156,00
29/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		156,00
30/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8459/2016 ROGERIO BONATO ME - 3410			156,00
TOTAL		156,00	156,00	156,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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