Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO P/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIM PLACA IUT 9996 E VAN DUCATO PLACA IUX 8797.CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE.. - ÓLEO..........................
34,00
136,00
6.00
- ÓLEO..........................
38,00
228,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2016
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO P/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIM PLACA IUT 9996 E VAN DUCATO PLACA IUX 8797.CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE.. - ÓLEO.......................... - ÓLEO..........................
364,00
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
364,00
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8467/2016
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911
364,00
TOTAL
364,00
364,00
364,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
