Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8469 |
Data de lançamento: |
26/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO P/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056 ,GOL PLACAIWK 6920 E AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547.CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ÓLEO.......................... |
38,00 |
342,00 |
| 1.00 |
- ÓLEO.......................... |
22,00 |
22,00 |
| 8.00 |
- ÓLEO.......................... |
38,00 |
304,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2016 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO P/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056 ,GOL PLACAIWK 6920 E AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547.CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ÓLEO.......................... - ÓLEO.......................... - ÓLEO.......................... |
668,00 |
|
|
| 29/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
668,00 |
|
| 30/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8469/2016
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911 |
|
|
668,00 |
| TOTAL |
668,00 |
668,00 |
668,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
