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Exercício: 2016
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8471	Data de lançamento:	26/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS GOL PLACA IWK 6920 E AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547.CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SERVIÇO DE MONTAGEM...........	10,00	60,00
6.00	- SERV.BALANCEAMENTO............	15,00	90,00
1.00	- GEOMETRIA(GOL PLACA IWK 6920).	0,00	70,00
1.00	- GEOMETRIA(AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056)............................	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2016	EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS GOL PLACA IWK 6920 E AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547.CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SERVIÇO DE MONTAGEM........... - SERV.BALANCEAMENTO............ - GEOMETRIA(GOL PLACA IWK 6920). - GEOMETRIA(AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056)............................	280,00
29/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		280,00
30/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8471/2016 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA - 12125			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00