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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8474	Data de lançamento:	26/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA E ESTABILIZADOR E SERVIÇOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE RECARGA DE CARTUCHO 950 XL	47,00	47,00
1.00	ESTABILIZADOR 300V A	147,00	147,00
1.00	CONFIGURAÇÃO DE CPU	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA E ESTABILIZADOR E SERVIÇOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE RECARGA DE CARTUCHO 950 XL ESTABILIZADOR 300V A CONFIGURAÇÃO DE CPU	279,00
26/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		279,00
29/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8474/2016 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172			279,00
TOTAL		279,00	279,00	279,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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