Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8477 |
Data de lançamento: |
26/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE SALTO DO JACUÍ, DIONE ROSA DA SILVA, DO HOSPITAL SÃO VICIENTE DE CRUZ ALTA AO HOSPITAL EM SANTA ROSA EM AMBULÂNCIA UTI |
3.600,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2016 |
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE SALTO DO JACUÍ, DIONE ROSA DA SILVA, DO HOSPITAL SÃO VICIENTE DE CRUZ ALTA AO HOSPITAL EM SANTA ROSA EM AMBULÂNCIA UTI |
3.600,00 |
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| 29/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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3.600,00 |
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| 29/12/2016 |
Cfe. IRRF - PAB FIXO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8477/2016, 10621 - UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
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54,00 |
| 29/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8477/2016
UNIMED PLANALTO CENTRAL RS - 10621 |
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3.546,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - PAB FIXO |
29/12/2016 |
54,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
54,00 |
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