Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D
Dados do Empenho
Número do empenho:
8478
Data de lançamento:
26/12/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,ESF CRUZEIRO e ESF HARMONIA..........
0,00
1.020,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2016
PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,ESF CRUZEIRO e ESF HARMONIA..........
1.020,00
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.020,00
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8478/2016
TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 11073
1.020,00
30/12/2016
problema conta
-1.020,00
18/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8478/2016
TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 11073
1.020,00
TOTAL
1.020,00
1.020,00
1.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
