Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
848 |
Data de lançamento: |
04/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO - PGFN |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.05.00.00 - PARCELAMENTO - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL |
| Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DÍVIDA REFERENTE AUTOS DE INFRAÇÃO,EMITIDOS POR FISCAIS DO MT(MULTA DE CLT)................. -PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2016. |
0,00 |
918,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2016 |
DÍVIDA REFERENTE AUTOS DE INFRAÇÃO,EMITIDOS POR FISCAIS DO MT(MULTA DE CLT)................. -PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2016. |
918,99 |
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| 04/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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918,99 |
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| 29/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 848/2016
MINISTÉRIO DA FAZENDA - 11252 |
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918,99 |
| TOTAL |
918,99 |
918,99 |
918,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
