3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DUAS TRANSFERÊNCIAS EM AMBULÂNCIA UTI DE UMA CRIANÇA KAWE FERNANDES DA SILVA, QUE SOFREU UM ACIDENTE AQUI EM SALTO DO JACUÍ, A PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA EM AMBULÂNCIA UTI, OCORREU DE IDA E VOLTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE CRUZ ALTA AO HOSPITAL SANTA LÚCIA DE CRUZ ALTA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA E APÓS A TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO VICIENTE DE CRUZ ALTA AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA TAMBÉM EM AMBULÂNCIA UTI
4.300,00
4.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2016
PAGAMENTO DE DUAS TRANSFERÊNCIAS EM AMBULÂNCIA UTI DE UMA CRIANÇA KAWE FERNANDES DA SILVA, QUE SOFREU UM ACIDENTE AQUI EM SALTO DO JACUÍ, A PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA EM AMBULÂNCIA UTI, OCORREU DE IDA E VOLTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE CRUZ ALTA AO HOSPITAL SANTA LÚCIA DE CRUZ ALTA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA E APÓS A TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO VICIENTE DE CRUZ ALTA AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA TAMBÉM EM AMBULÂNCIA UTI
4.300,00
28/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
4.300,00
28/12/2016
Cfe. IRRF - PAB FIXO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8494/2016, 10621 - UNIMED PLANALTO CENTRAL RS
64,50
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8494/2016
UNIMED PLANALTO CENTRAL RS - 10621
4.235,50
TOTAL
4.300,00
4.300,00
4.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
