PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -155L DE GASOLINA(VEÍCULO FIAT/UNO IQB-1924)...............
0,00
603,80
1.00
-531,79L DE GASOLINA|(VEÍCULO VW/GOL IWT-6961).................
0,00
1.892,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -155L DE GASOLINA(VEÍCULO FIAT/UNO IQB-1924)............... -531,79L DE GASOLINA|(VEÍCULO VW/GOL IWT-6961).................
2.496,15
05/01/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
2.496,15
20/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2016
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736
2.496,15
TOTAL
2.496,15
2.496,15
2.496,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
