Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
853 |
Data de lançamento: |
05/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ELETRODOS 48, PARA SEREM USADOS NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2016 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ELETRODOS 48, PARA SEREM USADOS NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... |
160,00 |
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| 05/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.CONFORME NF -e N° 352, DE 27/08/2015 |
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160,00 |
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| 08/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2016
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
