Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
861 |
Data de lançamento: |
05/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF.SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO(51 SPOTS) EM RÁDIO LOCAL,PELO PERÍODO DE 20/11/2015 A 31/12/2015,DA "CAMPANHA DE INCENTIVO AO TURISMO"............ |
0,00 |
1.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2016 |
EMPENHO REF.SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO(51 SPOTS) EM RÁDIO LOCAL,PELO PERÍODO DE 20/11/2015 A 31/12/2015,DA "CAMPANHA DE INCENTIVO AO TURISMO"............ |
1.020,00 |
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| 09/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT. |
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1.020,00 |
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| 26/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 861/2016
RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA - 10305 |
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1.020,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
