Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACAS IQB-1924.................. -FILTRO DE ÓLEO.................
22,00
22,00
1.00
-FILTRO DE AR...................
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACAS IQB-1924.................. -FILTRO DE ÓLEO................. -FILTRO DE AR...................
37,00
16/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
37,00
31/12/2021
ANULAÇÃO POR PRESCRIÇÃO.
-37,00
31/12/2021
MOTIVO: ART.12. DECRETO FEDERAL N°20.910,DE 06 DE JANEIRO DE 1932,O SALDO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016,E NÃO RECLAMADO PELOS RESPECTIVOS CREDORES,SERÁ BAIXADO POR PRESCRIÇÃO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE 2021.
-37,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
