Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO..... - PISO 40X40 ANTIDERRAPANTE.....
12,90
322,50
7.00
- CIMENTO COLANTE AC3............
24,90
174,30
6.00
- FECHADURA COMPLETA COM CILINDRO.........................
29,50
177,00
4.00
- DIJUNTOR 30 COM CAIXA ACOPLADA.........................
26,40
105,60
1.00
- TORNEIRA ELÉTRICA 5500 W.......
115,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2016
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO..... - PISO 40X40 ANTIDERRAPANTE..... - CIMENTO COLANTE AC3............ - FECHADURA COMPLETA COM CILINDRO......................... - DIJUNTOR 30 COM CAIXA ACOPLADA......................... - TORNEIRA ELÉTRICA 5500 W.......
894,40
16/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
894,40
09/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 870/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
894,40
TOTAL
894,40
894,40
894,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
