Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
871
Data de lançamento:
05/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 FLANGES DA BOMBA CENTRIFUGA MONOESTÁGIO PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DAS BOMBAS DE RECALQUE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.......................
1.480,00
2.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 FLANGES DA BOMBA CENTRIFUGA MONOESTÁGIO PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DAS BOMBAS DE RECALQUE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.......................
2.960,00
08/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
2.960,00
09/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 871/2016
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA - 11184
2.960,00
TOTAL
2.960,00
2.960,00
2.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
