Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8729
Data de lançamento:
27/12/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
112.00
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE LUIZ TEODORO DA SILVA E ACOMPANHANTE O FILHO VALDIR SCHNEIDER DA SILVA DE NOSSO MUNICÍPIO EM PASSO FUNDO, SEU LUIZ TEODORO DA SILVA REALIZA RADIOTERAPIA DIARIAMENTE NO HOSPITAL SÃO VICIENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO, ESTA HOSPEDAGEM SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO AO FATO DE QUE CUSTARIA MAIS CARO PARA O MUNICÍPIO LEVAR TODOS OS DIAS ESTE PACIENTE ATÉ PASSO FUNDO DO QUE LEVAR NAS SEGUNDAS- FEIRAS E FICAREM HOSPEDADOS PELA SEMANA E BUSCARMOS NA SEXTA-FEIRA, COMO FOI RE
25,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2016
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE LUIZ TEODORO DA SILVA E ACOMPANHANTE O FILHO VALDIR SCHNEIDER DA SILVA DE NOSSO MUNICÍPIO EM PASSO FUNDO, SEU LUIZ TEODORO DA SILVA REALIZA RADIOTERAPIA DIARIAMENTE NO HOSPITAL SÃO VICIENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO, ESTA HOSPEDAGEM SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO AO FATO DE QUE CUSTARIA MAIS CARO PARA O MUNICÍPIO LEVAR TODOS OS DIAS ESTE PACIENTE ATÉ PASSO FUNDO DO QUE LEVAR NAS SEGUNDAS- FEIRAS E FICAREM HOSPEDADOS PELA SEMANA E BUSCARMOS NA SEXTA-FEIRA, COMO FOI REALIZADO.
2.800,00
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.800,00
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8729/2016
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 12124
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
