Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispença de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
320.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA,PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS REFERENCIADAS AO CRAS............ .......................... - BUCHAS 8MM
0,13
41,60
200.00
- PARAFUSOS 4 X 0,35.............
0,15
30,00
143.00
- PERFIS P/ EMENDA DE PAINÉIS....
5,80
829,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA,PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS REFERENCIADAS AO CRAS............ .......................... - BUCHAS 8MM - PARAFUSOS 4 X 0,35............. - PERFIS P/ EMENDA DE PAINÉIS....
901,00
05/04/2016
CREDOR INCORRETO
-901,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
