Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8741
Data de lançamento:
27/12/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ALDEIA INDÍGENA SALTINHO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA EM JEANS,COM FECHO DE METAL............................
85,07
170,14
2.00
- ESTETOSCÓPIO ADULTO DE CABEÇA DUPLA E OLIVAS DE SILICONE.......
11,35
22,70
1.00
- ESTESTOCÓPIO INFANTIL.........
22,71
22,71
1.00
- EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR OXIGENAÇÃO DE EMERGÊNCIA.........
213,00
213,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ALDEIA INDÍGENA SALTINHO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA EM JEANS,COM FECHO DE METAL............................ - ESTETOSCÓPIO ADULTO DE CABEÇA DUPLA E OLIVAS DE SILICONE....... - ESTESTOCÓPIO INFANTIL......... - EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR OXIGENAÇÃO DE EMERGÊNCIA.........
428,55
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
215,55
29/12/2016
MOTIVO:CREDOR NÃO VAI ENTREGAR O ITEM 4 (KIT PARA OXIGENAÇÃO DE EMERGÊNCIA).
-213,00
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8741/2016
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
215,55
TOTAL
215,55
215,55
215,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
