Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8742
Data de lançamento:
27/12/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA TÉRMICA PARA SER UTILIZADA PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ALDEIA INDÍGENA SALTINHO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.
238,50
238,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA TÉRMICA PARA SER UTILIZADA PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ALDEIA INDÍGENA SALTINHO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.
238,50
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
238,50
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8742/2016
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
238,50
TOTAL
238,50
238,50
238,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
