Nome do Credor: COMéRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8743
Data de lançamento:
27/12/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 NEBULIZADOR PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ALDEIA INDÍGENA SALTINHO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.
119,00
119,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 NEBULIZADOR PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ALDEIA INDÍGENA SALTINHO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.
119,00
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
119,00
18/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8743/2016
Comércio de Medicamentos Brair Ltda - 4368
119,00
TOTAL
119,00
119,00
119,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
