Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8745
Data de lançamento:
27/12/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL...................... - GEOMETRIA.....................
0,00
60,00
2.00
- MONTAGENS.....................
10,00
20,00
4.00
- BALANCEAMENTO.................
15,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2016
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL...................... - GEOMETRIA..................... - MONTAGENS..................... - BALANCEAMENTO.................
140,00
30/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
140,00
17/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8745/2016
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA - 12125
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
