Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ZERO HORA-EDITORA JORNALISTICA S/A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
875 |
Data de lançamento: |
05/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.92.88.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS........... -NFSC Nº3279.................... |
0,00 |
120,00 |
| 1.00 |
-NFSC Nº000400.................. |
0,00 |
540,00 |
| 1.00 |
-NFSC nº002646.................. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2016 |
PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS........... -NFSC Nº3279.................... -NFSC Nº000400.................. -NFSC nº002646.................. |
960,00 |
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| 05/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI. |
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960,00 |
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| 05/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 875/2016
ZERO HORA-EDITORA JORNALISTICA S/A. - 10703 |
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
