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Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8757	Data de lançamento:	27/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO CONSERTO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA IKZ 9996 MOLA TR8647-01	165,00	330,00
2.00	MOLA TR 8647-02	165,00	330,00
2.00	PINO DE CENTRO 1/2X 8	10,00	20,00
2.00	GRAMPO DE MOLA	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2016	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO CONSERTO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA IKZ 9996 MOLA TR8647-01 MOLA TR 8647-02 PINO DE CENTRO 1/2X 8 GRAMPO DE MOLA	760,00
29/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT.		760,00
29/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8757/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281			760,00
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00