Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RBS TV CRUZ ALTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
876 |
Data de lançamento: |
05/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.92.88.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.......... -NFSC Nº000179.................. |
0,00 |
824,00 |
| 1.00 |
-NFSC Nº000176.................. |
0,00 |
824,00 |
| 1.00 |
-NFSC Nº000178.................. |
0,00 |
225,00 |
| 1.00 |
-NFSC Nº000130.................. |
0,00 |
616,67 |
| 1.00 |
-NFSC Nº000129.................. |
0,00 |
616,67 |
| 1.00 |
-NFSC Nº000131.................. |
0,00 |
616,67 |
| 1.00 |
-NFSC Nº000175.................. |
0,00 |
225,00 |
| 1.00 |
-NFSC Nº000133.................. |
0,00 |
1.383,33 |
| 1.00 |
-NFSC Nº000132.................. |
0,00 |
1.383,33 |
| 1.00 |
-NFSC Nº000134.................. |
0,00 |
1.383,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2016 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.......... -NFSC Nº000179.................. -NFSC Nº000176.................. -NFSC Nº000178.................. -NFSC Nº000130.................. -NFSC Nº000129.................. -NFSC Nº000131.................. -NFSC Nº000175.................. -NFSC Nº000133.................. -NFSC Nº000132.................. -NFSC Nº000134.................. |
8.098,00 |
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| 05/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT. |
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8.098,00 |
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| 05/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 876/2016
RBS TV CRUZ ALTA LTDA - 10320 |
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8.098,00 |
| TOTAL |
8.098,00 |
8.098,00 |
8.098,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
