Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8760 |
Data de lançamento: |
27/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS E FERRAMENTAS DOS VEÍCULOS DE MÁQUINAS PESADAS
SILICONE |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO |
39,00 |
78,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO |
3,00 |
3,00 |
| 7.00 |
PARAFUSO |
3,00 |
21,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO |
3,50 |
14,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO |
0,80 |
3,20 |
| 1.30 |
MANGA |
30,00 |
39,00 |
| 2.00 |
CONEXÃO |
30,00 |
60,00 |
| 3.00 |
PEDRA RETÍFICA |
6,00 |
18,00 |
| 1.00 |
DISCO RETIFICA |
18,00 |
18,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
14,00 |
28,00 |
| 2.00 |
PORCA |
4,00 |
8,00 |
| 4.00 |
ARRUELA |
0,50 |
2,00 |
| 1.30 |
MANGA |
40,00 |
52,00 |
| 2.00 |
CONEXÃO |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CILINDRO MESTRE |
150,00 |
150,00 |
| 2.00 |
ANÍLHIA |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
1,50 |
3,00 |
| 8.00 |
PORCA |
0,50 |
4,00 |
| 30.00 |
PARAFUSO |
3,00 |
90,00 |
| 30.00 |
PORCA |
0,50 |
15,00 |
| 2.00 |
PINO |
155,00 |
310,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO |
10,00 |
30,00 |
| 2.00 |
CONEXÃO |
33,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2016 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS E FERRAMENTAS DOS VEÍCULOS DE MÁQUINAS PESADAS
SILICONE ROLAMENTO PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSO MANGA CONEXÃO PEDRA RETÍFICA DISCO RETIFICA PARAFUSO PORCA ARRUELA MANGA CONEXÃO CILINDRO MESTRE ANÍLHIA PARAFUSO PORCA PARAFUSO PORCA PINO PARAFUSO CONEXÃO |
1.138,20 |
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| 29/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT. |
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1.138,20 |
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| 29/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8760/2016
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 |
|
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1.138,20 |
| TOTAL |
1.138,20 |
1.138,20 |
1.138,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
