Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
275.00
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE 8 PARES CAT 5 E AZUL PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA INTERNET, COMPUTADORES, CLIMATIZADORES NA TRANSFERÊNCIA DO SETOR DA AGRICULTURA
1,95
536,25
40.00
CONECTOR RJ 45 PARA CABO CAT 5 E 8 PARES
0,85
34,00
1.00
CAIXA PTR TELEFONE 2 PARES
37,00
37,00
6.00
CANELETA ADESIVADA BARRA 2 MT CADA
12,00
72,00
2.00
TOMADA LUZ SISTEMA X DUPLA
9,50
19,00
4.00
CAIXA SISTEMA X
3,50
14,00
1.00
TAMPA CEGA SISTEMA X
2,10
2,10
1.00
TAMPA CEGA SISTEMA X COM CONECTOR RJ 11
3,60
3,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2016
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE 8 PARES CAT 5 E AZUL PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA INTERNET, COMPUTADORES, CLIMATIZADORES NA TRANSFERÊNCIA DO SETOR DA AGRICULTURA CONECTOR RJ 45 PARA CABO CAT 5 E 8 PARES CAIXA PTR TELEFONE 2 PARES CANELETA ADESIVADA BARRA 2 MT CADA TOMADA LUZ SISTEMA X DUPLA CAIXA SISTEMA X TAMPA CEGA SISTEMA X TAMPA CEGA SISTEMA X COM CONECTOR RJ 11
717,95
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT.
717,95
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8765/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
717,95
TOTAL
717,95
717,95
717,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
