Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8767 |
Data de lançamento: |
27/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2016 |
EMPENHO REF. PGTO. DE MULTA EJUROS IRRF 1,5%, DA NFSE 201600000000390 (ARTIBRAS SANEAMENTO E ENG EIRELLI) COMP. 11/2016. |
0,95 |
|
|
| 27/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT. |
|
0,95 |
|
| 28/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8767/2016
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 11252 |
|
|
0,95 |
| TOTAL |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
