Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇAO DA INTERNET , COMPUTADORES, CLIMATIZADORES NA TRANSFERENCIA DOS SETORES AGRICULTURA, SINE, CONSELHO TUTELAR
CANALETA ADESIVADA 2 MT CADA BARRA
12,00
72,00
3.00
TOMADA LUZ SISTEMA X DUPLA
9,50
28,50
6.00
CAIXA SISTEMA X
3,50
21,00
3.00
TAMPA CEGA SISTEMA X
2,10
6,30
1.00
TAMPA CEGA SISTEMA X COM CONECTOR RJ 11
3,60
3,60
1.00
CANALETA ADESIVADA 20X20 BARRA 2 MT
24,00
24,00
80.00
FIO 2X2.5 DUPLO BRANCO(METRO
3,05
244,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇAO DA INTERNET , COMPUTADORES, CLIMATIZADORES NA TRANSFERENCIA DOS SETORES AGRICULTURA, SINE, CONSELHO TUTELAR
CANALETA ADESIVADA 2 MT CADA BARRA TOMADA LUZ SISTEMA X DUPLA CAIXA SISTEMA X TAMPA CEGA SISTEMA X TAMPA CEGA SISTEMA X COM CONECTOR RJ 11 CANALETA ADESIVADA 20X20 BARRA 2 MT FIO 2X2.5 DUPLO BRANCO(METRO
399,40
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT.
399,40
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8769/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
399,40
TOTAL
399,40
399,40
399,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
