Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
877
Data de lançamento:
05/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SMEC............................. - VEÍCULO KOMBI PLACA ISK6361....
0,00
105,25
12.00
- VEÍCULOS DE PLACAS IOW0413/IPO9822/ IQT7066/ IRA 3082/ ISB7372/ ISK8214/ ISZ8217/ IRE8146/ IJI0308/ IJC3162/ IKK1657/ IUV5323.................
246,48
2.957,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2016
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SMEC............................. - VEÍCULO KOMBI PLACA ISK6361.... - VEÍCULOS DE PLACAS IOW0413/IPO9822/ IQT7066/ IRA 3082/ ISB7372/ ISK8214/ ISZ8217/ IRE8146/ IJI0308/ IJC3162/ IKK1657/ IUV5323.................
3.063,01
05/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
3.063,01
11/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2016
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS - 9288
3.063,01
TOTAL
3.063,01
3.063,01
3.063,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
