Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MODEN ROTEADOR WIFI E PLACA DE REDE PCI INTERNET E SERVIÇO DE REVISÃO DA REDE INTERNA QUE FOI AFETADA POR RAIO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS
MODEN ROTEADOR WIFI
137,00
137,00
2.00
PLACAS DE REDE PCI INTERNET
70,00
140,00
1.00
REVISÃO DE REDE INTERNA E ISTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2016
AQUISIÇÃO DE MODEN ROTEADOR WIFI E PLACA DE REDE PCI INTERNET E SERVIÇO DE REVISÃO DA REDE INTERNA QUE FOI AFETADA POR RAIO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS
MODEN ROTEADOR WIFI PLACAS DE REDE PCI INTERNET REVISÃO DE REDE INTERNA E ISTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
372,00
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.DE OBRAS E TRÂNSITO DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.
372,00
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8770/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
372,00
TOTAL
372,00
372,00
372,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
