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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	8771	Data de lançamento:	27/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O USO NA UBS NAVEGANTES, DEVIDO A UM SÉRIO PROBLEMA DE FIAÇÃO ELÉTRICA CABO QUADRIPLEX 10MM	6,50	97,50
8.00	CONECTOR CUNHO TRICOLOR	5,50	44,00
2.00	ALÇA PRÉ FORMADA 10MM	2,50	5,00
1.00	FITA ISOLANTE 20 MTS	6,75	6,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O USO NA UBS NAVEGANTES, DEVIDO A UM SÉRIO PROBLEMA DE FIAÇÃO ELÉTRICA CABO QUADRIPLEX 10MM CONECTOR CUNHO TRICOLOR ALÇA PRÉ FORMADA 10MM FITA ISOLANTE 20 MTS	153,25
29/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		153,25
29/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8771/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701			153,25
TOTAL		153,25	153,25	153,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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