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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8772	Data de lançamento:	27/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAISELÉTRICOS PARA O USO NA UBS NAVEGANTES DEVIDO A UM SÉRIO PROBLEMA DE FIAÇÃO ELÉTRICA FIO FLEX 6MM AZUL	2,75	68,75
25.00	FIO FLEX 6 MM PRETO	2,75	68,75
25.00	FIO FLEX 6MM BRANCO	2,75	68,75
25.00	FIO FLEX VERMELHO	2,75	68,75
30.00	FIO FLEX PRETO 2,5MM	1,18	35,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAISELÉTRICOS PARA O USO NA UBS NAVEGANTES DEVIDO A UM SÉRIO PROBLEMA DE FIAÇÃO ELÉTRICA FIO FLEX 6MM AZUL FIO FLEX 6 MM PRETO FIO FLEX 6MM BRANCO FIO FLEX VERMELHO FIO FLEX PRETO 2,5MM	310,40
29/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		310,40
29/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8772/2016 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416			310,40
TOTAL		310,40	310,40	310,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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