Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
879
Data de lançamento:
05/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO... - VEÍCULOS PLACAS: IVN5593/ IEA5237/ IKZ9996/ IRY1376/ ILA0036/ ILA0147/ LHF2156........
109,96
769,72
2.00
-VEÍCULOS PLACAS:IND7931/ IND7946
105,25
210,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2016
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO... - VEÍCULOS PLACAS: IVN5593/ IEA5237/ IKZ9996/ IRY1376/ ILA0036/ ILA0147/ LHF2156........ -VEÍCULOS PLACAS:IND7931/ IND7946
980,22
05/02/2016
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO... - VEÍCULOS PLACAS: IVN5593/ IEA5237/ IKZ9996/ IRY1376/ ILA0036/ ILA0147/ LHF2156........
-VEÍCULOS PLACAS:IND7931/ IND7946
980,22
11/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2016
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS - 9288
980,22
TOTAL
980,22
980,22
980,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
