Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 03 LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ESPAÇO DE SAÚDE DA ALDEIA INDÍGENA SALTINHO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - LIXEIRA INOX C/PEDAL 30L......
239,90
719,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 03 LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ESPAÇO DE SAÚDE DA ALDEIA INDÍGENA SALTINHO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - LIXEIRA INOX C/PEDAL 30L......
719,70
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
719,70
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8798/2016
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159
719,70
TOTAL
719,70
719,70
719,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
