Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TALÕES SOLICITAÇÃO EXAMES 2X50
8,70
435,00
3000.00
- FICHAS CLÍNICAS FRENTE/VERSO..
0,22
660,00
60.00
- TALÕES RECEITUÁRIO 2X50.......
9,28
556,80
60.00
- TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLADO.
11,80
708,00
50.00
- CADERNETAS HIPERTENSÃO........
1,20
60,00
2000.00
- FICHAS VISITA DOMICILIAR......
0,18
360,00
1500.00
- FICHA CADASTRO DOMICILIAR.....
0,20
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TALÕES SOLICITAÇÃO EXAMES 2X50 - FICHAS CLÍNICAS FRENTE/VERSO.. - TALÕES RECEITUÁRIO 2X50....... - TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLADO. - CADERNETAS HIPERTENSÃO........ - FICHAS VISITA DOMICILIAR...... - FICHA CADASTRO DOMICILIAR.....
3.079,80
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
3.079,80
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8799/2016
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
3.079,80
TOTAL
3.079,80
3.079,80
3.079,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
