Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8802 |
Data de lançamento: |
28/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MULTA DE INSS,REFERENTE A RETENÇÃO DO EMPENHO 7534/2016.... |
0,00 |
279,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2016 |
MULTA DE INSS,REFERENTE A RETENÇÃO DO EMPENHO 7534/2016.... |
279,21 |
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| 28/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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279,21 |
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| 29/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8802/2016
INSS - 9672 |
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279,21 |
| 29/12/2016 |
lançamento indevido |
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-279,21 |
| 30/12/2016 |
LANÇAMENTO INDEVIDO. |
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-279,21 |
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| 30/12/2016 |
LANÇAMENTO INDEVIDO. |
-279,21 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
