Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8809 |
Data de lançamento: |
28/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVAGEM COMPLETA CAPTIVA IQX 0471 |
50,00 |
100,00 |
| 3.00 |
LAVAGEM GOL IQW 8536 |
30,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU CAPTIVA IQX0471 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2016 |
LAVAGEM COMPLETA CAPTIVA IQX 0471 LAVAGEM GOL IQW 8536 CONSERTO PNEU CAPTIVA IQX0471 |
200,00 |
|
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| 29/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT. |
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200,00 |
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| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO |
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-200,00 |
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| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO PELO MOTIVO DE O EMPENHO NÃO CONTER ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA. |
-200,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
