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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8818	Data de lançamento:	29/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Total
1.00	EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ **** KOMBI PLACA ISK 6362 *** - SERVIÇO MOTOR DE ARRANQUE.....	80,00
1.00	*** ÔNIBUS PLACA IKK 1657 *** - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA........	80,00
1.00	**** MICRO PLACA ISZ 8217 *** - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA........	80,00
1.00	*** MICRO PLACA ISK 8214 **** - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA........	80,00
1.00	*** MICRO PLACA IRE 8146 **** - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA........	30,00
1.00	**** ÔNIBUS PLACA IUV 5323 ** - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA PORTA............................	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2016	EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ **** KOMBI PLACA ISK 6362 * - SERVIÇO MOTOR DE ARRANQUE..... * ÔNIBUS PLACA IKK 1657 * - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA........ ** MICRO PLACA ISZ 8217 * - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA........ * MICRO PLACA ISK 8214 ** - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA........ * MICRO PLACA IRE 8146 ** - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA........ ** ÔNIBUS PLACA IUV 5323 ** - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA PORTA............................	430,00
29/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		430,00
08/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8818/2016 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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